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老師我年前支付的財務費用，做賬借財務費用，貸銀行存款，年后取得發(fā)票，要如何做賬？
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借其他應付款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，
貸其他應付款。
2024 09/10 10:01
84784980 
2024 09/10 10:02
??？沒看懂
郭老師 
2024 09/10 10:02
第一個跨年紅沖的。
第二在做發(fā)票的。
84784980
2024 09/10 10:03
還是不太明白
84784980
2024 09/10 10:03
跟其他應付款有啥關(guān)系呢
郭老師
2024 09/10 10:03
跨年了，損益類的科目用利潤分配未分配利潤或以前年度損益調(diào)整代替，這個理解嗎？借其他應付款，貸財務費用，這個能理解嗎？因為錢沒有退回來，做不了銀行還款用一個往來科目來代替，最后沒有余額，這個還不懂嗎？
84784980
2024 09/10 10:05
勉強理解了，沒做過這樣的處理，這樣符合稅務要求嗎
84784980
2024 09/10 10:08
那是否可以這樣處理調(diào)整12月的帳，借財務費用，貸應付賬款-暫估 借應付賬款 貸銀行存款 年后紅沖借財務費用 貸應付賬款-暫估 借財務費用 貸應付賬款
郭老師
2024 09/10 10:13
你好，符合
應付賬款一般是和單位主營相關(guān)的
費用類的借財務費用
貸其他應付款。如果沒有支付
84784980
2024 09/10 10:23
我這樣處理調(diào)整12月的帳，借財務費用，貸應付賬款-暫估 借應付賬款 貸銀行存款 年后紅沖借財務費用 貸應付賬款-暫估 借財務費用 貸應付賬款可以嗎？合規(guī)嗎
郭老師
2024 09/10 10:23
可以的，可以這么做的。
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