問(wèn)題已解決

本月的銷(xiāo)項(xiàng)是90983.89元，進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣的有64萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，附加稅該怎么計(jì)提

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/10 11:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)槟悴恍枰涣?附加稅也不用計(jì)提
2024 09/10 11:20
84785018
2024 09/10 11:22
但是我沒(méi)有全部抵扣，我每個(gè)月多少都交了一點(diǎn)稅，不能一直都是零申報(bào)，這樣也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
宋生老師
2024 09/10 11:25
你好！這樣的話，如果你實(shí)際有要交，就要結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提
84785018
2024 09/10 11:26
但是月底進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有勾選，月底結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提時(shí)，金額該如何確認(rèn)呢？
宋生老師
2024 09/10 11:30
你好！這個(gè)你只要沒(méi)結(jié)賬就行，你如果要結(jié)賬，就得要先確認(rèn)，不然沒(méi)辦法做賬到當(dāng)月。只能下月補(bǔ)做分錄
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