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問題已解決
老師好，想問下小規(guī)模納稅人要算稅負率的嗎？我公司有預繳稅款，我的稅費，全部用預繳稅款抵開了！這樣稅務上有影響嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！小規(guī)模納稅人需計算稅負率。預繳稅款用于抵扣符合規(guī)定，但需確保未超過實際應繳稅額，否則可能違規(guī)。建議定期核對賬目，確保合規(guī)操作。
2024 09/10 17:09
84784998 
2024 09/10 17:17
這個預繳稅款，賬上沒數(shù)！去稅局，也無從可查！稅局說可以大方抵扣！
84784998
2024 09/10 17:17
但是不知道用什么憑證入賬
84784998
2024 09/10 17:19
未超過實際應繳稅款啥意思？我是想把預繳稅款數(shù)改成應繳稅款額一樣，然后這個月不用交稅
堂堂老師 
2024 09/10 17:19
預繳稅款是指先期支付的部分稅款，用于抵扣之后的實際稅款。賬上沒記錄需要及時補錄。"未超過實際應繳稅額"意味著預繳的稅不能多于最終應繳的稅款。更改預繳稅款與實際應繳稅款相等的做法不正確，可能會引起稅務問題。正確的做法是按實際稅款進行會計處理和申報。建議咨詢專業(yè)會計人員確保操作合規(guī)。
堂堂老師
2024 09/10 17:20
預繳稅款是先支付部分稅款，可用于抵扣后續(xù)稅款。未超過實際應繳稅額，意味著預繳不能超出最終需繳稅額。改變預繳稅款等于應繳稅款的做法不合規(guī)。正確方法是依據(jù)實際稅款進行賬務處理和申報。建議咨詢專業(yè)會計以確保操作合規(guī)。
堂堂老師
2024 09/10 17:20
請確保預繳稅款與實際應繳稅款相符，超額預繳可用作抵扣。若賬上無記錄，需及時補充。操作應遵循稅法規(guī)定，建議咨詢專業(yè)會計以避免違規(guī)。
84784998
2024 09/10 17:38
那就是應該怎么申報呢？
84784998
2024 09/10 17:40
這些數(shù)據(jù)是自動帶入的，應該怎么改呢？
堂堂老師
2024 09/10 17:42
申報時應根據(jù)實際業(yè)務情況填寫相關(guān)表格，確保預繳稅款與應繳稅款準確對應。如系統(tǒng)自動帶入錯誤信息，需檢查并手動修正。建議詳細核對稅單、發(fā)票等原始憑證，確保數(shù)據(jù)準確無誤。如有疑問，可咨詢稅務顧問或當?shù)囟悇站肢@取指導。
堂堂老師
2024 09/10 17:42
申報時對照憑證填寫，確保預繳與應繳一致。若系統(tǒng)自動信息有誤，應手動校正。仔細核對稅單、發(fā)票等原始資料，確保數(shù)據(jù)準確。有疑問時，咨詢稅務專家或當?shù)囟悇站帧?/div>
84784998
2024 09/10 18:20
稅務局查不出原因
84784998
2024 09/10 18:21
說是可以抵扣，把預繳金額改跟應繳金額一樣就可以了
堂堂老師
2024 09/10 18:22
稅務局允許預繳稅款抵扣實際應繳稅款，但需確保操作合規(guī)。若預繳稅款與應繳稅款一致，無需特別調(diào)整。關(guān)鍵在于保持賬目準確，避免超額預繳。如有疑問，建議咨詢專業(yè)稅務顧問，確保操作符合稅法規(guī)定。
堂堂老師
2024 09/10 18:24
稅務局允許預繳稅款抵扣實際應繳稅款，但務必確保賬目準確無誤，避免超額預繳。若預繳稅款與應繳稅款相等，通常無需特別調(diào)整。重要的是保持賬務清晰，符合稅法要求。如有任何疑問，咨詢專業(yè)稅務顧問或當?shù)囟悇站?，以確保操作合規(guī)。
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