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老師計提工資，支付工資幫我寫下分錄
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，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保?(個人負擔)
??????????一公積金(?個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
???????????????一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2024 09/11 20:11
84784954 
2024 09/11 20:13
老師后面金額都寫負數(shù)還是正數(shù)？
84784954
2024 09/11 20:15
老師民間非營利組織也用這個嗎
劉艷紅老師 
2024 09/11 20:15
這個都是寫正數(shù)，這個是計提的所有的分錄
84784954
2024 09/12 12:53
請問老師，招投標項目是五月份開始的，然后實際中標是七月份中標的，那我前期招投標發(fā)生的時候，那些費用能不能算到中標后的支出里面去？我們是民間非營利組織
劉艷紅老師
2024 09/12 13:08
可以的，能算到中標后的支出里面去
84784954
2024 09/12 13:10
老師，前期的時候因為這個項目我買了打印機了，然后是五月份買的，七月份中標的，那我五月份支出怎么算到七月份項目里面去呢？我不會做這個分錄。
劉艷紅老師
2024 09/12 13:59
5月先不做賬，7月再做賬
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