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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年付款給供應(yīng)商，當(dāng)時掛的往來，當(dāng)時對方把票開給采購了，采購現(xiàn)在才把票拿過來，我是否正常沖往來，就可以了？謝謝！
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你好，采購的商品是否已經(jīng)入庫？
2024 09/12 10:02
84785015 
2024 09/12 10:03
已經(jīng)入庫了
小林老師 
2024 09/12 10:04
收到發(fā)票就紅字沖回暫估，再按發(fā)票金額重新確認(rèn)應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅
84785015
2024 09/12 10:07
老師，請問這筆業(yè)務(wù)會影響所得稅嗎
小林老師
2024 09/12 10:09
去年這個采購如果結(jié)轉(zhuǎn)損益了，那就需要納稅調(diào)增，本期收到發(fā)票再納稅調(diào)減
84785015
2024 09/12 10:10
老師，去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
小林老師
2024 09/12 10:11
那就不影響所得稅
84785015
2024 09/12 10:14
意思是收到以前年度的發(fā)票，也可以在今年入賬，對嗎？
小林老師
2024 09/12 10:14
是的，但是以前沒發(fā)票的損益，需要納稅調(diào)增
84785015
2024 09/12 10:16
以前年度沒有發(fā)票，當(dāng)時未產(chǎn)生損益
小林老師
2024 09/12 10:17
不是，是以前沒發(fā)票的商品或服務(wù)，是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了？
84785015
2024 09/12 10:18
老師，當(dāng)時未結(jié)轉(zhuǎn)損益
小林老師
2024 09/12 10:20
那就不影響所得稅了
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