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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好 跨區(qū)異地，總分公司，分公司稅務(wù)登記了總分機(jī)構(gòu)，新成立第一年，或上一年度總公司屬于小型微利企業(yè)。 分公司是不是 不用季度就地預(yù)交所得，全部匯總到總公司，季度預(yù)交所得，季度申報(bào) 報(bào)表就可以？
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你好，跨市了的話，一般就需要預(yù)交
不過(guò)這個(gè)看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求，實(shí)際操作中每一個(gè)地方要求不一樣。
2024 09/12 10:04
84784982 
2024 09/12 10:04
看分公司當(dāng)?shù)匾髥?/div>
宋生老師 
2024 09/12 10:05
你好，是的，就是這個(gè)意思。
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老師，總分公司匯總報(bào)數(shù)據(jù)，總公司是月半，分公司是季報(bào)，在公司匯總，我理解是總公司匯總時(shí)候總公司應(yīng)該也是季度數(shù)據(jù)和分公司季度數(shù)據(jù)匯總，因?yàn)榧径纫A(yù)交企業(yè)所得稅喲，
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總分機(jī)構(gòu)，只有所得稅在總公司匯總申報(bào)，在分公司分?jǐn)?。那總公司申?bào)季度所得稅時(shí)資產(chǎn)總額和人數(shù)填寫(xiě)總分匯總數(shù)據(jù)還是只填寫(xiě)總公司數(shù)據(jù)呢。
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老師，當(dāng)年新成立的異地分公司，按照政策成立當(dāng)年企業(yè)所得稅有總公司匯總申報(bào)，那季度財(cái)務(wù)報(bào)表需要合并分公司的嗎
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同一個(gè)市的總分公司，分公司獨(dú)立核算，所得稅總公司匯總身份，總公司的季度、年度報(bào)表需要匯總申報(bào)嗎
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老師。我們是總分公司，總公司匯總繳納所得稅。第一季度，總分公司只涉及兩筆借款從總公司轉(zhuǎn)給分公司，請(qǐng)問(wèn)我需要做什么呢？
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查看更多- 在第四季度所得稅季度申報(bào)中因?yàn)橛醒邪l(fā)費(fèi)用，不能加計(jì)扣除，又不想繳稅后次年去退稅，故把第四季度研發(fā)費(fèi)用暫估了費(fèi)用入賬，在年度所得稅匯算的時(shí)候暫估費(fèi)用調(diào)增處理。次年對(duì)應(yīng)的暫估費(fèi)用做了沖紅，需要在次年的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候?qū)_紅的暫估費(fèi)用調(diào)減處理嗎？ 昨天
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