問(wèn)題已解決

您好，公司公對(duì)公收客戶80萬(wàn)，當(dāng)時(shí)分錄:是借銀行，貸，其他應(yīng)付款 然后這80萬(wàn)對(duì)公對(duì)私轉(zhuǎn)到客戶相關(guān)的個(gè)人卡了，分錄是:借:其他應(yīng)收款 貸銀行 現(xiàn)在是客戶公司跑了，現(xiàn)在這兩筆分錄下面該怎么做呢，不能一直掛著吧

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/12 17:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那就對(duì)抵其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
2024 09/12 17:53
84785021
2024 09/12 17:55
表面上客戶公司和個(gè)人卡是沒(méi)關(guān)聯(lián)的，可以直接對(duì)抵么，如果稅務(wù)問(wèn)，該怎么解釋呢
小林老師
2024 09/12 17:55
是的，按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是可以對(duì)抵的
84785021
2024 09/12 17:57
哦，如果我做營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出可以么，這樣做有風(fēng)險(xiǎn)么
小林老師
2024 09/12 17:58
這樣就需要納稅了
84785021
2024 09/12 17:59
是同等金額的，是收了公司80萬(wàn)，然后80萬(wàn)就直接轉(zhuǎn)到個(gè)人卡里了
小林老師
2024 09/12 18:01
是的，因?yàn)槟愕臉I(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)外支出不能扣除
84785021
2024 09/12 18:01
哦，好的謝謝
小林老師
2024 09/12 18:05
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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