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問(wèn)題已解決
2022年匯算清繳成本調(diào)減，但是沒(méi)有做賬務(wù)處理，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？借以前年度損益調(diào)整，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，對(duì)嗎
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您好，對(duì)的，這樣寫(xiě)就可以的，可以這樣調(diào)減
2024 09/12 22:03
84784950 
2024 09/12 22:04
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方不用處理嗎
小鎖老師 
2024 09/12 22:04
這個(gè)的話是不需要的，可以不處理這個(gè)
84784950
2024 09/12 22:06
以前年度損益調(diào)整，也不用結(jié)轉(zhuǎn)了？
小鎖老師
2024 09/12 22:07
以前年度損益調(diào)整 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，就是 借 未分配利潤(rùn)? 貸??以前年度損益調(diào)整? ?這樣
84784950
2024 09/12 22:08
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就一直有余額了？
小鎖老師
2024 09/12 22:09
因?yàn)槟闱捌谠诮璺?，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到貸方，這樣就沒(méi)有了，您好
小鎖老師
2024 09/12 22:10
而且這個(gè)前期也付錢(qián)了吧，這個(gè)
84784950
2024 09/12 22:12
不是應(yīng)該把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎？
小鎖老師
2024 09/12 22:13
請(qǐng)問(wèn)一下，一開(kāi)始主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方做過(guò)一次嗎？
小鎖老師
2024 09/12 22:13
如果做過(guò)的話，這個(gè)匯算調(diào)減，就可以本來(lái)是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 庫(kù)存商品，就可以反向
84784950
2024 09/12 22:14
是呢一開(kāi)始做過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，再到未分配利潤(rùn)的
小鎖老師
2024 09/12 22:15
嗯，那你就在做一筆庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄，其他就沒(méi)了
84784950
2024 09/12 22:18
好的明白了，謝謝老師半夜這么辛苦的講解
小鎖老師
2024 09/12 22:18
沒(méi)事的，早點(diǎn)休息的哈
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