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老師好，A公司過去三年累計給B公司轉(zhuǎn)往來款120余萬，現(xiàn)在B公司沒有業(yè)務(wù)，無法把往來款還給A公司，造成A公司其他應(yīng)收款長期掛賬，A公司現(xiàn)在做股權(quán)變更，未分配利潤有100多萬，我想問下B公司無力支付給A公司的往來款可以做營業(yè)外支出嗎？需要什么資料作證
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可以的
出無力支付的證明、賬上沒有資金的證明。但是沒法抵扣所得稅的。
2024 09/13 12:08
84785041 
2024 09/13 12:29
由B公司出具這些是嗎
84785041
2024 09/13 12:30
小企業(yè)快準則，做賬分錄是：借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 嗎
84785041
2024 09/13 12:30
一次性計提壞賬，有沒有金額限制，可以一次完這100多萬嗎
郭老師 
2024 09/13 12:31
對的，是的，確認收不回來的，一次做就行。
84785041
2024 09/13 12:32
提完之后，不能稅前抵扣，但未分配利潤會減少，這樣股權(quán)變更是按照提完壞賬之后的未分配利潤進行估價變更嗎
郭老師
2024 09/13 12:36
可以的，可以這么做的。
84785041
2024 09/13 12:41
這樣處理后，除了所得稅到時候要進行調(diào)整，就沒有其他風(fēng)險了是嗎
郭老師
2024 09/13 12:45
是的，對的，是這么做的。
84785041
2024 09/13 12:45
好的，謝謝老師
郭老師
2024 09/13 12:49
不用客氣
工作愉快
84785041
2024 09/14 08:12
老師，補充個條件，兩個公司為母子關(guān)系，也可以這樣操作嗎
郭老師
2024 09/14 08:15
是的，對的，可以這么做的。
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