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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到了水電費(fèi)收入 然后又給他們公司退回去了一部分， 這個(gè)收入應(yīng)該怎么記？ 增值稅也要算是不是？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們退回去一部分是給的優(yōu)惠么，那我們當(dāng)商業(yè)折扣，按凈額來(lái)開(kāi)發(fā)票，最好就是他們按折后金額來(lái)支付，我們不退
2024 09/15 15:49
84784964 
2024 09/15 15:50
退回去了 就是比如說(shuō)3月他們交了水電費(fèi) 交的錢(qián)很多 ， 我們12月給他退回去了一個(gè)金額。
廖君老師 
2024 09/15 15:52
哦哦，那這個(gè)正常的，相當(dāng)?于是預(yù)付款多了，我們按實(shí)際客戶(hù)使用的電費(fèi)來(lái)開(kāi)票確認(rèn)收入
84784964
2024 09/15 15:56
這個(gè)3月都做完憑證了 12月的憑證怎么做？
廖君老師
2024 09/15 15:57
您好，咱現(xiàn)在是想調(diào)什么呀，收入根據(jù)開(kāi)票來(lái)做，退款沖減應(yīng)收賬款（原來(lái)收款記哪個(gè)科目現(xiàn)在也是哪個(gè)科目）
84784964
2024 09/15 16:07
我問(wèn)的是增值稅 3月都算完了 12月增值稅直接沖減？
廖君老師
2024 09/15 16:09
您好，我們3月是未報(bào)的開(kāi)票收入還是未開(kāi)票收入呀，
開(kāi)票收入在12月開(kāi)紅票
未開(kāi)票收入可以在12月申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)，只要年度未開(kāi)票收入大于等于0就可以了
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