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老師好 我司是小規(guī)模納稅人，KTV行業(yè)。 中秋有博餅活動，客戶博餅四等獎贈送6瓶啤酒。 是不是借:銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費，貸:庫存商品—啤酒
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您好，這個還要交增值稅
借:銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費，貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
借:主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸:庫存商品—啤酒
2024 09/17 18:24
84784957 
2024 09/17 18:27
老師好，如果是內(nèi)賬的話，是不是不用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
因為入庫時，我司是小規(guī)模納稅人，價稅合計入庫。供應(yīng)商開具給我司也是普通發(fā)票。
廖君老師 
2024 09/17 18:29
哦哦，那是不能寫銷項稅，季度我們不超過30萬，?應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
借:銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費，貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅
借:主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸:庫存商品—啤酒
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅? ?貸：營業(yè)外收入
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