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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師我們是內(nèi)賬 ，比如銷售總額是1010， 積分抵扣了10元，含運(yùn)費(fèi)15元 ，含稅費(fèi)120元，客戶實(shí)際付款過(guò)來(lái)是1000元，這個(gè)分錄怎么做
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你好，你內(nèi)帳的話收到了100塊，1000塊你就直接借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000就可以了。
2024 09/18 15:08
84784969 
2024 09/18 15:13
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該是865元嗎，運(yùn)費(fèi)和稅費(fèi)是不是營(yíng)業(yè)外收入 ，還有積分10元怎么做，營(yíng)業(yè)外支出嗎
宋生老師 
2024 09/18 15:14
你好，內(nèi)臟的話你想分開是可以，但是如果你不想做的那么明細(xì)的話可以直接都做收入
你收到了多少錢就做多少
84784969
2024 09/18 15:17
我們要分開，銷售額主營(yíng)業(yè)務(wù)這里要減掉這些積分運(yùn)費(fèi)稅款，就是不知道這個(gè)分錄怎么寫 ，實(shí)際上運(yùn)費(fèi)是我們代收過(guò)來(lái)在付給運(yùn)費(fèi)公司的
宋生老師
2024 09/18 15:19
你好，這樣的話，是借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
然后借銀行存款1000 銷售費(fèi)用-積分 10，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784969
2024 09/18 15:44
可是這個(gè)銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)我們給快遞公司結(jié)算是按月結(jié)的，付款的時(shí)候已經(jīng)做了借銷售費(fèi)用貸銀行存款，這里在做借銷售費(fèi)用就重復(fù)了
宋生老師
2024 09/18 15:46
你好，你應(yīng)該先計(jì)提，然后再支付啊。
這個(gè)運(yùn)費(fèi)沒關(guān)系啊，我上面做的是應(yīng)付賬款，你掛在應(yīng)付賬款上面。然后你支付的時(shí)候直接就付就可以了呀。你想你自己說(shuō)的這個(gè)。
84784969
2024 09/18 15:48
沒有計(jì)提要怎么做，實(shí)際上運(yùn)費(fèi)公司對(duì)賬總額要高，我們給客戶運(yùn)費(fèi)會(huì)少點(diǎn)的
宋生老師
2024 09/18 15:49
你好，沒有計(jì)提的話你就補(bǔ)充計(jì)提。
少給的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
84784969
2024 09/18 16:13
運(yùn)費(fèi)我們走計(jì)提，那稅點(diǎn)我們就沖減費(fèi)用也可以吧
宋生老師
2024 09/18 16:17
您好，你的操作沒問(wèn)題。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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