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老師，我們是剛成立的公司，有個員工屬于總公司的，現(xiàn)在安排到我們這邊上班，她的社保在總公司那邊買，總公司要求我們把她的工資轉(zhuǎn)到他們公司賬戶上，我這個只有掛借支對嗎
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您好，不是的，總公司的意是人在我們這里服務，工資我們承擔，總公司以后不還的，不掛往來余額，總公司開服務費發(fā)票給我們
我們 借：管理費用等-服務費 貸：銀行
2024 09/18 21:23
84785036 
2024 09/18 22:00
他們說他們的營業(yè)執(zhí)照上沒有這個經(jīng)營范圍，開不了勞務費發(fā)票，讓我們報個稅，錢轉(zhuǎn)到他們公賬
廖君老師 
2024 09/18 22:03
哦哦，那可以的，只是得讓我們直接付工資給員工，轉(zhuǎn)給總公司再付給員工的話，這個有風險，如果員工申訴說我們沒有發(fā)工資，我們就沒 有發(fā)他工資的記錄
84785036
2024 09/18 22:03
我問她們這個賬務怎么處理呢，她們說不曉得，我都被他們氣死了，我們把工資轉(zhuǎn)給員工本人也不行，我們要求他們簽勞務合同，開勞務發(fā)票給我們，他們也不得行，我們說那工資他們發(fā)一小部分，我們發(fā)一大部分嘛，他們也不同意，那剩下我這邊只能掛往來了
廖君老師
2024 09/18 22:05
哦哦，那只能這樣了，
借：管理費用等-工資? ?貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬? ?貸：其他應付款-總公司
借：其他應付款-總公司? 貸：銀行
84785036
2024 09/18 22:06
主要是員工的社保在他們那里買，員工不同意轉(zhuǎn)到我們這邊，員工屬于他們那邊的老員工了，如果跟我們簽勞動合同我們這邊算新員工還是要認她在那邊的工齡呢
84785036
2024 09/18 22:07
掛往來就不能企業(yè)所得稅稅前扣除了對吧
廖君老師
2024 09/18 22:10
您好，上面分錄沒有掛往來，往來是平的，我們申報個稅了能稅前扣除，上面我說怕員工申訴，拿不出發(fā)工資的記錄
84785036
2024 09/18 22:15
我們申報個稅，但是工資是轉(zhuǎn)給總公司這樣子，稅務局要認嗎，
84785036
2024 09/18 22:15
既然這樣做稅務局要認，那也沒有別要去簽勞務合同開勞務發(fā)票呢
廖君老師
2024 09/18 22:17
您好，認呀，我們有申報工資收入的個稅，
是的，申報工資就不用開勞務發(fā)票
84785036
2024 09/18 22:18
那需要他們公司給我們提供些什么材料我們才能規(guī)避風險
廖君老師
2024 09/18 22:23
您好，我們申報個稅，我們直接付工資給個人的
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