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企業(yè)支付給專家資詢費2000，代扣個稅400，沒有發(fā)票的。分錄怎么做
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你好，這個是管理費用，服務(wù)費，貸應(yīng)付賬款。
再借應(yīng)付賬款貸，銀行存款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。
最后借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。貸，銀行存款。
2024 09/19 14:11
84784997 
2024 09/19 14:19
到時匯算清繳要調(diào)增嗎？
宋生老師 
2024 09/19 14:19
你好，沒有發(fā)票是不能夠扣除的。
84784997
2024 09/19 14:23
只能說是把往來平了，企業(yè)所得稅按發(fā)票算。清繳時在交稅
宋生老師
2024 09/19 14:24
你好，是的，就是這樣子理解。
84784997
2024 09/19 14:25
好的，謝謝
宋生老師
2024 09/19 14:25
你好，不用客氣的了。
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