問題已解決

老師我們是建筑公司拿到甲方一個項目780萬，分包給勞務(wù)公司300萬，那我交增值稅是不是總包款780萬-300=480萬可以差額繳納增值稅嗎？第二個問題：勞務(wù)公司是不是給我們開勞務(wù)發(fā)票我們做成本呢？

84785016| 提問時間：2024 09/20 08:40
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
建筑總包項目，從總包款中扣除分包出去的部分，確實可以按差額計算增值稅。即780萬-300萬=480萬計算。至于勞務(wù)公司，通常會給您開勞務(wù)發(fā)票，用于您公司的成本核算和抵扣。
2024 09/20 08:44
84785016
2024 09/20 08:59
這個差額計算增值稅要不要看項目啊老師
84785016
2024 09/20 08:59
我們建筑公司是一般納稅人，這個差額計算增值稅要不要去稅務(wù)局申請啊
小智老師
2024 09/20 09:01
差額征稅需符合特定條件，項目類型、合同條款都會影響是否能差額計稅。作為一般納稅人，若符合條件，可申請差額征稅政策。具體操作流程和申請材料，建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)會計，以確保準(zhǔn)確無誤地執(zhí)行相關(guān)政策。
小智老師
2024 09/20 09:02
對，差額征稅確實要考慮項目具體情況，比如是否屬于特定行業(yè)或服務(wù)類型。作為一般納稅人，如符合條件，可以申請差額征稅。不過，申請和操作細節(jié)需要遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定，建議直接聯(lián)系稅務(wù)局或咨詢專業(yè)會計，確保合規(guī)操作。
84785016
2024 09/20 09:04
那老師我們分包給勞務(wù)公司的項目符不符合簡易計稅？
小智老師
2024 09/20 09:06
分包給勞務(wù)公司的項目是否適用簡易計稅，主要取決于分包合同的具體內(nèi)容、項目性質(zhì)以及雙方的資質(zhì)情況。簡易計稅通常適用于特定的行業(yè)或服務(wù)，如建筑勞務(wù)分包。建議查看相關(guān)政策文件或咨詢稅務(wù)顧問，確認是否符合條件。
84785016
2024 09/20 10:40
哦哦知道了老師 那我們白條支出的費用怎么做賬?。?/div>
小智老師
2024 09/20 10:44
白條支出要做賬，得先確認費用的真實性，然后通過預(yù)付賬款或其他應(yīng)付款科目暫估入賬，同時備查登記。收到正式發(fā)票后，再調(diào)整至相應(yīng)的費用科目，確保賬目準(zhǔn)確，符合會計準(zhǔn)則。記得做好憑證記錄，保證合規(guī)性。
84785016
2024 09/20 21:36
老師現(xiàn)在你們回復(fù)怎么收不到通知啊。這些白條不會有發(fā)票的，一直掛著嘛？都是法人自己墊付的已經(jīng)做了報銷。
小智老師
2024 09/20 21:40
如果白條支出沒有正式發(fā)票，建議先建立備查賬，詳細記錄支出內(nèi)容、金額及責(zé)任人。待日后獲取發(fā)票時，及時調(diào)整入賬。對于法人墊付的情況，應(yīng)在報銷時明確列支費用，調(diào)整財務(wù)報表，并確保后續(xù)有正規(guī)發(fā)票補錄。這種情況下，定期審計和內(nèi)部財務(wù)控制尤為重要，以避免潛在風(fēng)險。
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