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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)原材料買了，貨收到了，錢也付了發(fā)票對(duì)方卻一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)怎么做分錄呢
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暫估入庫(kù)
借；原材料
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常領(lǐng)用
借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
2024 09/21 10:39
84785024 
2024 09/21 10:45
可是我錢已經(jīng)付了呀，不應(yīng)該是借原材料，貸銀行存款嗎
家權(quán)老師 
2024 09/21 10:46
按老師的思路做，多年的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。不會(huì)先學(xué)著做，慢慢你就會(huì)明白
84785024
2024 09/21 10:49
好的，謝謝
家權(quán)老師
2024 09/21 10:50
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785024
2024 09/21 10:58
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，如果一張發(fā)票開(kāi)了2個(gè)月的賬怎么分開(kāi)呢，且金額上個(gè)月結(jié)清了，這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)清怎么辦
家權(quán)老師
2024 09/21 10:59
沒(méi)有結(jié)清款的掛應(yīng)收賬款
84785024
2024 09/21 11:01
我是說(shuō)購(gòu)買原材料，我們多付了錢，對(duì)方少開(kāi)發(fā)票，且2個(gè)月開(kāi)在一起了，金額與貨物數(shù)據(jù)不對(duì)等怎么辦
家權(quán)老師
2024 09/21 11:02
沒(méi)事的呀，沒(méi)付的款掛應(yīng)付賬款
84785024
2024 09/21 11:27
好的謝謝
家權(quán)老師
2024 09/21 11:28
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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