問(wèn)題已解決

老師，在17年的時(shí)候按照預(yù)收款的2%做的預(yù)交申報(bào)增值稅?？墒且恢睕](méi)有在賬上確認(rèn)收入這個(gè)怎么辦？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/23 10:17
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
這情況需要調(diào)整賬務(wù)和稅表。先確認(rèn)收入，然后補(bǔ)繳相應(yīng)增值稅及滯納金，同時(shí)做稅務(wù)調(diào)整。具體操作需參照稅法規(guī)定和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可能還需咨詢(xún)稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人士。
2024 09/23 10:19
84784995
2024 09/23 10:22
增值稅以及附加已經(jīng)按預(yù)交了。就是就這個(gè)預(yù)交的收入沒(méi)有入賬。
堂堂老師
2024 09/23 10:24
這種情況需將已預(yù)交的增值稅及附加從預(yù)交賬戶(hù)轉(zhuǎn)出，并調(diào)整為應(yīng)交稅費(fèi)。同時(shí)，對(duì)應(yīng)確認(rèn)未入賬的收入。操作前建議詳細(xì)查閱稅法，必要時(shí)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士。
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