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與國外企業(yè)發(fā)生了這兩筆交易，代扣的企業(yè)所得稅怎么入賬，記到哪個成本科目
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同學(xué)，你好
1、發(fā)生時， 借：管理費用或其他費用科目、主營業(yè)務(wù)成本， 貸：其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款，
?2、確認(rèn)代繳的所得稅， 借：其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅。
?3、繳款時， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。
2024 09/23 14:27
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