問(wèn)題已解決

老師你好，我們建筑公司做的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，最終開(kāi)票金額要跟合同一致嗎？如果我們的合同金額是500萬(wàn)，里面只有200萬(wàn)是建筑勞務(wù)服務(wù)，剩下的是13%，建筑的預(yù)繳我只開(kāi)200萬(wàn)，最后核銷(xiāo)的時(shí)候可以通過(guò)嗎？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/24 11:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你只需要開(kāi)是屬于建筑勞務(wù)部分的。貨物部分的不需要。
2024 09/24 11:47
84784961
2024 09/24 11:49
現(xiàn)在全國(guó)是不是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，只要是異地的都要做跨區(qū)域報(bào)告，只要做了就必須預(yù)繳是嗎
宋生老師
2024 09/24 11:49
你好是的，可以這樣理解。
84784961
2024 09/24 11:50
那我合同的金額是500萬(wàn)，我可以做跨區(qū)域報(bào)告的時(shí)候，合同金額只填寫(xiě)200萬(wàn)嗎
84784961
2024 09/24 11:50
我只填建筑的部分
宋生老師
2024 09/24 11:51
你好，是的，剩下的13%的是貨物銷(xiāo)售。
84784961
2024 09/24 11:54
江蘇那邊的預(yù)繳，都是線上操作的嗎
宋生老師
2024 09/24 11:56
你好，是的，現(xiàn)在都是線上操作。
84784961
2024 09/24 11:58
我們是建筑勞務(wù)，我可以直接開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)3%的嗎
宋生老師
2024 09/24 12:00
你好可以的，簡(jiǎn)易征收可以3%。
84784961
2024 09/24 13:11
預(yù)繳的稅款可以退嗎
宋生老師
2024 09/24 13:12
這個(gè)一般是留底不退稅的。
84784961
2024 09/24 13:12
好的，老師
宋生老師
2024 09/24 13:14
你好，歡迎下次再來(lái)探討。
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