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問題已解決
老師，你好！我有個(gè)問題請(qǐng)教下，我們有個(gè)新項(xiàng)目剛開始動(dòng)工，這個(gè)月說要開發(fā)票給甲方說是收預(yù)付款，關(guān)鍵我們材料發(fā)票都不太有，下個(gè)月不是要交所得稅和增值稅了嗎？做賬怎么辦呢
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增值稅，你開了發(fā)票需要交的。所得稅，你可以先不做收入，或者是暫估成本都行。
2024 09/26 10:23
郭老師 
2024 09/26 10:23
增值稅你有其他的發(fā)票能抵扣嗎？
84784958 
2024 09/26 10:38
增值稅進(jìn)來的發(fā)票不多，所得稅可以先暫估發(fā)票嗎？不是季度前發(fā)票得全部開進(jìn)來嗎？
郭老師
2024 09/26 10:38
匯算清繳之前，發(fā)票到了就可以呀。抵扣所得稅不用非得季度前
84784958
2024 09/26 10:45
好的，那我就先暫估這個(gè)工程的材料發(fā)票吧
84784958
2024 09/26 10:48
還有個(gè)問題咨詢下，就是我們自己做的工程之前成本有很多未結(jié)轉(zhuǎn)的，工程差不多已結(jié)束，但是發(fā)票還沒開完，這個(gè)月開了工程發(fā)票，成本發(fā)票可以用之前未結(jié)轉(zhuǎn)的那些成本的吧？
郭老師
2024 09/26 10:48
是的，對(duì)的?？梢赃@么做的。借工程施工，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84784958
2024 09/26 10:56
我發(fā)票開出去憑證:借應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅 主營業(yè)務(wù)收入 是不是這樣
郭老師
2024 09/26 10:57
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784958
2024 09/26 10:59
那剛剛老師那個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思嗎
郭老師
2024 09/26 11:00
第一個(gè)是暫估。
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784958
2024 09/26 11:02
那這個(gè)暫估的話需要金額、材料、供應(yīng)商都很準(zhǔn)確的嗎
郭老師
2024 09/26 11:03
你好，暫估本來就是不準(zhǔn)確的，大體的就可以的，不用非得準(zhǔn)確，只要不超過你的收入
84784958
2024 09/26 11:06
那就是供應(yīng)商需要一致吧，暫估時(shí)應(yīng)付賬款明細(xì)科目填啥
郭老師
2024 09/26 11:21
應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫暫估
84784958
2024 09/26 11:31
好的，謝謝啦
郭老師
2024 09/26 11:34
不用客氣，工作愉快
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