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24年交23年的所得稅，計提的時候要用什么科目

84784962| 提問時間：2024 09/26 11:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2024 09/26 11:53
84784962
2024 09/26 11:55
我計提的時候用的利潤分配，未分配利潤，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的未分配利潤個利潤表的有差額，差額就是所得稅
文文老師
2024 09/26 11:58
是的，會有這個差異，這是正常的。
84784962
2024 09/26 11:58
那我不用調(diào)嗎，就這樣放著嗎
文文老師
2024 09/26 11:59
是的，可以不用調(diào)整，第二年就不會有差異了
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