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老師，請問填報銷單時，原始單據(jù)都是大張的還需要粘貼在粘貼單上嗎？
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你好，你有粘貼單嗎？每個月都有粘貼單的需要。
2024 09/26 12:07
84785028 
2024 09/26 12:12
老師，我有買原始憑證粘貼單，之前因為沒有小張的發(fā)票，所以沒用過，現(xiàn)在工地上這次報銷時間間隔比較長，所以一次性拿回來大大小小的原始單據(jù)很多，像這種情況需要粘貼在粘貼單上，還是按從大到小的原始單據(jù)一張對齊一張的粘貼就可以了呢
郭老師 
2024 09/26 12:23
準備做到一個憑證里面嗎？如果是的話，從小到大從大到小就行了。
84785028
2024 09/26 13:42
老師，是的，因為原始單據(jù)比較多，而且大小不一，是根據(jù)費用的不同匯總填制在一張報銷單上，比如說，報銷單第一行寫發(fā)電機、切割機等加油費；第二行寫辦公用品費；第三行寫工人餐費、飲水費和防暑藥品費等；第四行寫零星材料費。然后再根據(jù)這張報銷單做在一張記賬憑證上可以嗎？記賬憑證入賬的科目有工程施工-間接費用-加油費/間接費用-辦公用品費/間接費用/直接費用-零星材料費這樣可以嗎
郭老師
2024 09/26 13:56
可以可以這么做的
84785028
2024 09/26 14:00
老師，我在初級講里聽課說不同業(yè)務(wù)內(nèi)容不能做在一張記賬憑證上，像我這種情況算不算不同業(yè)務(wù)內(nèi)容啊
郭老師
2024 09/26 14:01
你好
屬于不同的業(yè)務(wù)。
84785028
2024 09/26 14:02
老師，那為什么又可以做在同一張記賬憑證里，我有點糊涂了
郭老師
2024 09/26 14:19
實際做賬中可以
你們還是個內(nèi)賬
84785028
2024 09/26 14:22
老師，是內(nèi)賬，但有時候外賬我也是這么做的，不知道有沒有做錯哦
郭老師
2024 09/26 14:24
根據(jù)規(guī)定肯定是不行，但是一般稅務(wù)局不查這個。
84785028
2024 09/26 14:32
老師，還有項目上工人的餐費，請問這個是做到工程施工-間接費用-招待費可以嗎？
郭老師
2024 09/26 14:33
好，項目工人屬于你單位職工的，把這個招待費改成福利費。
84785028
2024 09/26 14:35
老師，您的意思是改成工程施工-間接費用-福利費對嗎？
郭老師
2024 09/26 14:39
是的，對的，是這么做的。
84785028
2024 09/26 15:20
老師，完整的分錄是不是借：工程施工-間接費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款這樣對嗎？我能否把這個間接-福利費改成間接費用-餐費
郭老師
2024 09/26 15:20
是的，你上面的賬務(wù)處理就很正確。
84785028
2024 09/26 16:01
老師，項目是**別的公司做的業(yè)務(wù)，福利費、招待費等發(fā)票被**公司不收，那是不是只能我們自己做費用消化，那還有必須讓飯店開餐費發(fā)票嗎？
郭老師
2024 09/26 16:02
你還需要抵扣所得稅，你單位自己有業(yè)務(wù)嗎？如果有的話可以。
84785028
2024 09/26 16:04
老師，我們自己的公司目前是零業(yè)務(wù)，零收入。像這種情況有沒有必要讓飯店把發(fā)票開給我們自己公司
84785028
2024 09/26 16:05
老師，我們公司之前招待費都沒有發(fā)票過來，一直是無票之出的
郭老師
2024 09/26 16:11
你別看現(xiàn)在的，那以后有沒有收入？
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