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問題已解決
發(fā)現(xiàn)23年4季度的附加稅沒有計提，現(xiàn)在補計提做賬軟件沒有單獨的以前年度損益調(diào)整科目，有一個利潤分配二級明細為以前年度損益調(diào)整科目，麻煩問一下可以直接用這個科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
是可以的
2024 09/27 15:41
84785014 
2024 09/27 15:42
用了這個科目是不是就不用再次結轉(zhuǎn)
小菲老師 
2024 09/27 15:43
同學，你好
嗯嗯，是的
84785014
2024 09/27 15:44
以前是借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費
第二步借：利潤分配～未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2024 09/27 15:45
同學，你好
嗯嗯，是的
84785014
2024 09/27 15:45
現(xiàn)在用一個分錄就可以對嗎
小菲老師
2024 09/27 15:45
同學，你好
嗯嗯，是的
84785014
2024 09/27 15:46
謝謝，老師
小菲老師
2024 09/27 15:46
不客氣，祝工作順利
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