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資產表中未分配利潤期末余額-2360788.61不等于利潤表中的本年累積利潤總額153801.28，這個有問題嗎？正常是不是應該相等，不想等怎么調
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你好，這個不等于是很正常的呀，一般第一年就會相等，以后的話很難對應的上的。
2024 09/29 10:46
84785020 
2024 09/29 10:47
正負相差這么多，也沒有關系是嗎
宋生老師 
2024 09/29 10:48
你好，因為累計的話它是幾年累計下來的，你的利潤表是一年的。
84785020
2024 09/29 10:51
小企業(yè)會計準則，工程施工是什么科目，借工程施工，貸應付賬款
宋生老師
2024 09/29 10:51
你好這個是工程施工類的科目，相當于是生產成本
84785020
2024 09/29 11:04
這個最后怎么結轉？什么報表上什么科目里能看到相應數據
宋生老師
2024 09/29 11:04
最后都是結轉到主營業(yè)務成本里面去的。
宋生老師
2024 09/29 11:04
報表上的話你可以看庫存商品。
宋生老師
2024 09/29 11:05
或者說看報表上的存貨。
84785020
2024 09/29 11:13
這些工程施工都沒有結轉成本，都是暫估入賬，說的年底匯算清繳再調整，這是什么意思？正常是怎么寫分錄，怎么結轉，怎么調整的？如果不結轉工程施工的話，他一直掛在賬上是嗎？等暫估入賬確定為主營成本的時候才能結轉嗎？分錄是什么
宋生老師
2024 09/29 11:15
你好，是你沒有。拿到發(fā)票你不能稅前扣除，所以匯算清繳的時候你要補稅。
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