問(wèn)題已解決

補(bǔ)繳第二季度印花稅，產(chǎn)生了1毛錢(qián)的滯納金，請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳的印花稅和滯納金怎么做賬？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/29 14:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ?繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸 銀行存款
2024 09/29 14:53
84785024
2024 09/29 14:54
謝謝老師
家權(quán)老師
2024 09/29 14:55
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785024
2024 09/29 15:09
這個(gè)月的銷(xiāo)售合同，貨物已經(jīng)發(fā)出，也收到了一部分貨款，煩還沒(méi)開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要確認(rèn)收入嗎？怎么做賬？
家權(quán)老師
2024 09/29 15:12
需要這個(gè)月確認(rèn)收入的，已經(jīng)收到款了
84785024
2024 09/29 15:14
這個(gè)月做未開(kāi)票收入還是無(wú)票收入？
家權(quán)老師
2024 09/29 15:16
這個(gè)月做未開(kāi)票收入
84785024
2024 09/29 15:19
按未開(kāi)票收入做賬報(bào)了稅，后面再開(kāi)發(fā)票怎么處理呢？
家權(quán)老師
2024 09/29 15:21
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
84785024
2024 09/29 15:29
已經(jīng)按未開(kāi)票收入報(bào)了增值稅，后面開(kāi)票增值稅這個(gè)怎么處理呢？
家權(quán)老師
2024 09/29 15:31
一般納稅人：在附表1未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模：按扣除補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后的收入申報(bào)，自己申報(bào)沒(méi)法通過(guò)，需要去大廳
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