問題已解決

老師，記賬公司今年一季度在科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表上掛著數(shù)據(jù)，貸方，二季度的未交增值稅，我7月做分錄平掉了，一季度還掛了6000多，但實際銀行扣款了，怎么辦， 平掉有風(fēng)險嗎

84784966| 提問時間：2024 10/03 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你是銀行支付的時候做少了嗎？你再補上就可以的。
2024 10/03 09:40
84784966
2024 10/03 09:41
估計老板沒給記賬公司銀行回單，他們扣款后，沒做分錄
84784966
2024 10/03 09:41
銀行回單有
郭老師
2024 10/03 09:48
補上就可以的，沒有風(fēng)險。
84784966
2024 10/03 09:53
好的，多謝
郭老師
2024 10/03 09:55
不用客氣，工作愉快
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