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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，后期發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了，怎么調(diào)整
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您好，反回去以前的賬里面結(jié)轉(zhuǎn)
2024 10/07 10:38
84784974 
2024 10/07 10:40
之前的電子賬直接轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在可以做分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。給沖掉嗎
84784974
2024 10/07 10:42
但是這么做，資產(chǎn)負(fù)債表不平
劉艷紅老師 
2024 10/07 10:43
你前面沒(méi)有結(jié)賬，后面也沒(méi)法往下做賬呀
84784974
2024 10/07 10:45
前面代賬公司都結(jié)賬了。中途結(jié)賬的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
2024 10/07 10:48
你想辦法沖掉這個(gè)負(fù)數(shù)就可以
84784974
2024 10/07 10:49
對(duì)，現(xiàn)在就是這個(gè)意思。我需要怎么沖才能讓資產(chǎn)負(fù)債表平。我現(xiàn)在做分錄，資產(chǎn)負(fù)債表就顯示不平
劉艷紅老師
2024 10/07 10:50
這個(gè)是返回到前面的月份更正
劉艷紅老師
2024 10/07 10:51
借：本年利潤(rùn)
貸：庫(kù)存商品
這樣做下
84784974
2024 10/07 10:51
好的，我試試，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 10/07 10:57
因?yàn)槟闱懊娼Y(jié)賬了，不能再用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
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