問(wèn)題已解決

小規(guī)模，季報(bào)超過(guò)30萬(wàn)，這月開票收入和不開票收入共697000多，這個(gè)表怎么填，直接填不開票個(gè)開票收入的總數(shù)，還是，數(shù)據(jù)一填其他附表數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶進(jìn)去的為什么出現(xiàn)這個(gè)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/08 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
都是普通發(fā)票嗎？如果是的話，第一行和第三行都是填寫不含稅的金額，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2024 10/08 10:48
84785037
2024 10/08 11:05
都是不含稅的，我全部填在1%第一欄內(nèi)，，
郭老師
2024 10/08 11:06
然后減免明細(xì)表怎么填寫的？是用不含增值稅的1%的銷售額乘以2%嗎？
郭老師
2024 10/08 11:06
是的話，這里忽略提交就可以的。
84785037
2024 10/08 11:06
這兩個(gè)表都是按照2%填的
84785037
2024 10/08 11:07
出現(xiàn)這個(gè)怎么調(diào)
郭老師
2024 10/08 11:07
是的話，這里忽略提交就可以的。未讀 2024-10-08 11:06
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