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問(wèn)題已解決
老師您好，建筑安裝費(fèi)專(zhuān)票含稅20萬(wàn)。跨區(qū)預(yù)繳增值稅是3669.72元。那你機(jī)關(guān)所在地我應(yīng)該認(rèn)證多少票，稅額是16513.76，我們是按0.5%稅負(fù)去繳納。認(rèn)證多少合適？
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同學(xué)，你好
建筑安裝費(fèi)專(zhuān)票含稅20萬(wàn)
銷(xiāo)項(xiàng)200000/1.09*0.09=16513.76
0.5%稅負(fù)去繳納
（16513.76-進(jìn)項(xiàng)）/（200000/1.09）=0.5%
進(jìn)項(xiàng)=16513.76-183486.24*0.5%=15596.33
跨區(qū)預(yù)繳增值稅是3669.72元
15596.33-3669.72=11926.61
2024 10/08 11:57
84784973 
2024 10/08 12:11
約認(rèn)證15600發(fā)票。機(jī)構(gòu)繳納增16513.76-15596.33=917.43是嗎？機(jī)構(gòu)所在地是不是可以抵扣跨區(qū)增值稅。是怎么抵扣的一公式？最后機(jī)構(gòu)交多少增值稅
小菲老師 
2024 10/08 12:13
同學(xué)，你好
約認(rèn)證15600發(fā)票。機(jī)構(gòu)繳納增16513.76-15596.33=917.43是嗎？
是的
機(jī)構(gòu)所在地是不是可以抵扣跨區(qū)增值稅。
是的
是怎么抵扣的一公式？
就是你算出來(lái)需要繳納的增值稅-跨區(qū)預(yù)繳的增值稅=之后要繳納的增值稅
84784973
2024 10/08 12:23
917.43-3669.72=余2752.29 還有2700多以后再抵是 吧
小菲老師
2024 10/08 12:24
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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2008
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