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你好。老師，我們公司之前有個分公司，是獨立核算的?，F(xiàn)在注銷了，有一部分之前開發(fā)票的應(yīng)收款由我們公司代收代付。我收到款的分錄應(yīng)該怎么寫呀？借：銀行存款，貸：？
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你好，如果你們當時沒有做收入的話，這個應(yīng)該計入營業(yè)外收入?，F(xiàn)在已經(jīng)注銷了，是不是？
2024 10/08 17:10
84784992 
2024 10/08 17:12
老師，分公司已經(jīng)注銷了，沒有收款賬戶。那個分司的賬跟我們公司這邊是各算各的，獨立核算。現(xiàn)在是我們跟分公司負責(zé)人簽了一份代收代付協(xié)議。就是他們的錢到我們賬上，我們代他們付出去，都是對公轉(zhuǎn)賬。
宋生老師 
2024 10/08 17:14
你好，這樣子的話，你可以收到錢借，銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
84784992
2024 10/08 17:15
嗯，老師。我知道的，我的意思是，因為我不知道其他應(yīng)付到時候分公司負責(zé)人是要我付給誰嘛，所以我現(xiàn)在就其他應(yīng)付到分公司你說是不是最合適呢？后期在付他的這個錢的時候，我就都借其他應(yīng)付分公司，這樣可以嗎？
宋生老師
2024 10/08 17:16
你好，是的，你現(xiàn)在先掛到分公司上面。然后后面再去充錢，掛在分公司的這一部分。
84784992
2024 10/08 17:18
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 10/08 17:25
你好，不用客氣的了。
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