問(wèn)題已解決

老師 我這個(gè)季度繳納企業(yè)所得稅稅款1814.65元 為什么本期數(shù)的所得稅累計(jì)了上個(gè)季度的企業(yè)所得稅額7866.78元 本期數(shù)利潤(rùn)總額*0.25 不等于本期數(shù)所得稅費(fèi)用 這個(gè)等式必須要成立對(duì)不 季度利潤(rùn)總額也一樣 394565.12減去以前年度虧損200936.48 利潤(rùn)*0.05 也和季度的所得稅費(fèi)用不符

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/09 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是小型微利企業(yè)的話，年累計(jì)的利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損）*5%-之前季度預(yù)繳
2024 10/09 08:53
84784999
2024 10/09 09:03
利潤(rùn)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減過(guò)虧損的數(shù)字 ? ? ?我現(xiàn)在問(wèn)的是 ?所得稅費(fèi)用數(shù)字是繳納的數(shù)字 ? 那利潤(rùn)總額*0.25 在報(bào)表上所得稅費(fèi)用這個(gè)數(shù)字不相符 ?可以填寫(xiě)？
郭老師
2024 10/09 09:03
不對(duì)，你還要往上填寫(xiě)嗎？你填寫(xiě)一個(gè)正確的，你計(jì)題的時(shí)候按照正確的來(lái)計(jì)題
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