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老師 給員工報銷費用 假如報銷費用是112.56 實際現(xiàn)金支付113 分錄怎么做啊

84785015| 提問時間：2024 10/09 09:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，是借 管理費用112.56? 其他應(yīng)收款 0.44? 貸 庫存現(xiàn)金113
2024 10/09 09:55
84785015
2024 10/09 09:57
差額做其他應(yīng)收款 可是這個應(yīng)當是收不回來的啊
小鎖老師
2024 10/09 09:58
嗯，只能先掛賬的這個平賬
84785015
2024 10/09 09:59
后面怎么平賬
小鎖老師
2024 10/09 10:00
后邊的話可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
84785015
2024 10/09 10:01
那為什么不直接做到營業(yè)外支出里面呢
小鎖老師
2024 10/09 10:01
不行，這樣的話，稅務(wù)是不允許的，您好
84785015
2024 10/09 10:02
那是在什么時候平賬呢
小鎖老師
2024 10/09 10:08
可以到年底的時候，這個
84785015
2024 10/09 10:08
后面做營業(yè)外支出平賬 那在什么地方平賬比較合適
小鎖老師
2024 10/09 10:08
啥意思？年底做一比分錄就可以了啊
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