問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，7月份紅沖了6月份的一張發(fā)票（其中一欄開錯(cuò)了成免稅了），又重新開了一張正確稅率的正數(shù)發(fā)票。 問(wèn)題1:該筆業(yè)務(wù)如何做記賬憑證？ 問(wèn)題2:本季度報(bào)稅，網(wǎng)上申報(bào)本期免稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)（小微企業(yè)免稅額:0+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額:0之和不能大于本期免稅額-842.4），提示申報(bào)失敗。 請(qǐng)問(wèn)這種情況該如何處理？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/11 11:25
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖發(fā)票賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 差額部分沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024 10/11 11:32
嬋老師
2024 10/11 11:35
你這是紅沖的發(fā)票稅額大于重新開具的發(fā)票對(duì)嗎
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