問(wèn)題已解決

你好，老師，我們小規(guī)模，2季度做啦一筆無(wú)票收入，3季度客戶又來(lái)開(kāi)票，賬務(wù)咋么處理，報(bào)稅需要注意什么，

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/11 11:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以二季度申報(bào)無(wú)票收入，然后三季度無(wú)票收入申報(bào)負(fù)數(shù)，在申報(bào)一個(gè)開(kāi)票收入，賬務(wù)的話，就是2月3月各自做一個(gè)收入
2024 10/11 11:55
84785012
2024 10/11 12:04
你好，老師，先把2季度那筆無(wú)票收入做筆負(fù)數(shù)沖銷了，再做一個(gè)正常的開(kāi)票收入對(duì)么，報(bào)稅的時(shí)候那筆咋么操作有點(diǎn)不清楚
小鎖老師
2024 10/11 12:04
嗯對(duì)，保稅的時(shí)候，也是未開(kāi)票收入寫(xiě)個(gè)負(fù)數(shù)就行
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