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老師 退增值稅和附加稅怎么做賬，去年和今年都有
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你好，這個要看是什么原因要退。
2024 10/14 14:25
84785012 
2024 10/14 14:26
本來時不交稅的，稅局誤征稅
宋生老師 
2024 10/14 14:29
你好，你之前是怎么計提的？有沒有計提，這個要看之前的憑證。
84785012
2024 10/14 14:32
計提和繳納的
84785012
2024 10/14 14:33
計提和繳納
宋生老師
2024 10/14 14:35
增值稅是因?yàn)槭裁丛颍磕闶嵌嗌陥罅耸杖?，是嗎?/div>
84785012
2024 10/14 14:36
這是增值稅
宋生老師
2024 10/14 14:38
你好，你的是多做了收入導(dǎo)致多交了增值稅，是嗎？
84785012
2024 10/14 14:38
這個業(yè)務(wù)增值額沒有超10萬，不交稅，稅局收錯了，今年退跟我們了
宋生老師
2024 10/14 14:40
你好，這個當(dāng)時是怎么教交的？你就做相反的憑證就可以了。
然后附加稅是借銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等，等待利潤分配未分配利潤。稅金及附加
84785012
2024 10/14 14:42
繳稅相反的分錄嗎
84785012
2024 10/14 14:44
去年和今年都有退增值稅和附加稅，要用以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 10/14 14:44
你好，是的，就是做相反的憑證。
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