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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月份車間行車辦證費(fèi)6000元，行車檢測維修費(fèi)2600元，當(dāng)時(shí)我們公司與房東雙方約定，各出資一半，對方費(fèi)用在下半年房租抵扣，4月份，我做了賬借：其他應(yīng)收款4300元，貸銀行存款4300元，下半年交房租時(shí)，房東不愿承擔(dān)行車維修費(fèi)1300元，請問老師，這已做賬的1300元在下半年交房租時(shí)怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。就是你們單位承擔(dān)了。
2024 10/14 16:44
84785009 
2024 10/14 16:47
老師，您意思是說房東不愿承擔(dān)的1300元，借管理費(fèi)用1300元，貸其他應(yīng)收款1300元 嗎
郭老師 
2024 10/14 16:47
對的是的，是這么做的。
84785009
2024 10/14 16:49
因?yàn)樾熊囀巧a(chǎn)車間用的，老師，是不是借制造費(fèi)用1300元 貸 其他應(yīng)收款1300元
郭老師
2024 10/14 16:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以啊
84785009
2024 10/14 16:57
老師，公司廠房房租6個(gè)一次性付了230490元，含稅房租，請問老師怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
郭老師
2024 10/14 16:58
借預(yù)付貸銀行存款
按月借制造費(fèi)用
貸預(yù)付賬款
84785009
2024 10/14 17:00
老師，計(jì)入到預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用中好呢
郭老師
2024 10/14 17:01
待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了，只能是預(yù)付賬款。
84785009
2024 10/14 17:11
謝謝老師！
郭老師
2024 10/14 17:12
不用客氣，工作愉快。
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