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789月份收到物業(yè)費(fèi)5萬，第三季度沒有開發(fā)票，這5萬塊在第四季度只開了2萬發(fā)票，其他客戶不需要發(fā)票，第三季度怎么報(bào)稅呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，789月份收到物業(yè)費(fèi)5萬這是收哪幾個(gè)月物業(yè)費(fèi)呀，不看什么時(shí)間開票和要不要開票，按權(quán)責(zé)發(fā)生制記損益科目的
2024 10/14 22:26
84784951 
2024 10/15 09:22
789月收到的物業(yè)費(fèi)5萬屬于789月物業(yè)費(fèi)，這五萬沒有在第三季度開票，第四季度才需要開2萬的發(fā)票，其他3萬不用開。第三季度怎么申報(bào)稅呢？第四季度又怎樣？
廖君老師 
2024 10/15 09:30
您好，3季度?申報(bào)未開票收入5，4季度申報(bào)未開票收入-2和開票收入2
84784951
2024 10/15 09:47
四季度申報(bào)未開票收入-2和開票收入2？
廖君老師
2024 10/15 09:50
您好，是的，3月的收入不影響4月申報(bào)的增值稅
84784951
2024 10/15 09:53
四季度申報(bào)未開票收入-2和開票收入2，是抵沖的意思嗎？第三季度5萬，在第三季度開票2萬，其他不開，假如在這個(gè)基礎(chǔ)上，另外第四季度有6萬的收入，只在第四季度開票1萬，其他4萬在下一年第一季度開，其他也不開了。怎么申報(bào)稅呢
廖君老師
2024 10/15 09:58
您好，季度?申報(bào)未開票收入5，4季度申報(bào)未開票收入-2+6-1和開票收入2+1
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