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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，現(xiàn)在報(bào)稅又發(fā)生變更，想問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)，10萬(wàn)（開(kāi)普票1%稅990.1+99009.9=10萬(wàn)）。那填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)，計(jì)稅依據(jù)9-10欄次，我填10萬(wàn)還是99009.9元？稅款計(jì)算19-20欄次本期免稅額是填對(duì)應(yīng)的10萬(wàn)的3%，還是99009.9的3%？謝回復(fù)。
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你好10行那里填寫(xiě)9900 9.9然后在20填寫(xiě)，他默認(rèn)出來(lái)的9900 9.9×3%
2024 10/16 19:14
84784967 
2024 10/16 19:16
那20行那我需要修改么？應(yīng)是減免的，不改也可以吧。
郭老師 
2024 10/16 19:17
你好，他出來(lái)的是多少？是按照多少計(jì)算的？
84784967
2024 10/16 19:19
還有，因銷(xiāo)售額在十萬(wàn)以下，我是小規(guī)模，九月沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)，沒(méi)問(wèn)題吧。
郭老師
2024 10/16 19:21
不可以
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。9月份的時(shí)候
借應(yīng)激覺(jué)稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784967
2024 10/16 19:24
出來(lái)是按10欄的99009.9計(jì)算的
84784967
2024 10/16 19:25
啊，報(bào)表己出，那我在十月憑證中修改，不影響這次報(bào)稅吧。
郭老師
2024 10/16 19:27
可以的，可以本月更正修改。
84784967
2024 10/16 19:29
不是，九月的錯(cuò)，十月能更改不？還有，月銷(xiāo)十萬(wàn)以下是免征增值稅，所以九月就沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)，應(yīng)交增值稅
郭老師
2024 10/16 19:42
可以
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做這個(gè)
84784967
2024 10/16 19:48
好的，老師，謝謝
郭老師
2024 10/16 19:50
不用客氣，工作愉快
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