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老師，公司是8月交接過來，然后購買了新的財務軟件，建立了期初余額，這個季度報稅顯示要繳納1萬多的企業(yè)所得稅，如果公司把之前1-7月的成本票都錄入實際公司利潤是負數(shù)的，但是公司企業(yè)所得稅之前一直是零申報但是實際是有費用，而且現(xiàn)在報稅是本年累計金額，我就把1-7月的成本票有銀行付款記錄有流水的錄入了8月份里，本來銀行余額是對上了，但是今天整理票據(jù)時，發(fā)現(xiàn)一個憑證數(shù)據(jù)錯了，然后又導致銀行余額又對不上了。我要怎么弄呢
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您需要調(diào)整賬務，確保所有成本和費用準確反映在相應的會計期間。發(fā)現(xiàn)錯誤憑證時，應及時更正，保持賬實相符。重新核對1-7月的成本票據(jù)，確保錄入正確無誤，并同步更新銀行對賬單，以保證賬面與實際一致。如有必要，可尋求專業(yè)財務人員協(xié)助處理。
2024 10/16 20:34
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