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問(wèn)題已解決
上個(gè)月我們有退稅回來(lái)28694.28，留抵稅額28828.95，這個(gè)月可以抵扣134.67，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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你好你這個(gè)可以抵扣134.67，是有這么多銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？還是什么意思？
2024 10/17 15:19
84785001 
2024 10/17 15:21
就是退稅的28694.28-留抵28828.95=134.67
84785001
2024 10/17 15:22
這個(gè)月可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)
宋生老師 
2024 10/17 15:22
你好，你說(shuō)的留抵稅額是需要交的稅嗎？不然的話，你這個(gè)算法是不對(duì)的呀。
84785001
2024 10/17 15:24
您看一下
宋生老師
2024 10/17 15:32
你好，你這個(gè)9萬(wàn)多的應(yīng)交稅有沒(méi)有疑問(wèn)？你先確定這個(gè)數(shù)又沒(méi)有問(wèn)題
84785001
2024 10/17 15:33
沒(méi)有疑問(wèn)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
2024 10/17 15:34
你好，其實(shí)這個(gè)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，你只需要做你需要交的稅額就可以了，其他的不需要結(jié)轉(zhuǎn)。也就是做下面的分路。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）93995
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅93995
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