問題已解決

老師，你好，我們公司上個會計，有兩張2021年和2022年成本發(fā)票未入賬，我現(xiàn)在想把它錄入財務(wù)系統(tǒng)，方便后期對賬，我應(yīng)該怎么做分錄，以前年度調(diào)整？

84784981| 提問時間：2024 10/18 08:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，使用以前年度損益調(diào)整
2024 10/18 08:37
84784981
2024 10/18 08:40
分錄怎么寫
家權(quán)老師
2024 10/18 08:46
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
84784981
2024 10/18 09:01
款已經(jīng)支付了，是不是還要做一筆支付款項的分錄
家權(quán)老師
2024 10/18 09:04
是的，就是那樣子的
84784981
2024 10/18 09:06
謝謝老師
家權(quán)老師
2024 10/18 09:06
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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