問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模，這個(gè)月繳納上個(gè)季度增值稅3680.4元，附稅451.6元，印花稅21.6元 這個(gè)賬該怎么做？上個(gè)月也沒(méi)計(jì)提稅費(fèi)，這個(gè)月需要做計(jì)提嗎？，具體賬該怎么做呢？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/18 23:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)計(jì)提 增值稅不用 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅451.6印花稅21.6 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3680.4 貸銀行存款
2024 10/18 23:36
84784974
2024 10/19 08:51
老師，呢我能不能這月把稅計(jì)提做賬里，然后在做個(gè)交稅的賬，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票是9.26日開(kāi)的票，前任會(huì)計(jì)沒(méi)做計(jì)提稅金，現(xiàn)在稅也報(bào)了，稅費(fèi)也繳納了，所以，現(xiàn)在報(bào)稅的話沒(méi)辦法更正申報(bào)了，
郭老師
2024 10/19 08:51
可以的，可以補(bǔ)計(jì)提，然后再做支付的就是。
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