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老師，我們公司先交社保再發(fā)工資，社保自已承擔(dān)，月底計提如何做賬

84784979| 提問時間：2024 10/19 15:00
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
月末計提時，借記“管理費(fèi)用”或相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸記“應(yīng)付職工薪酬-社?！笨颇?。實(shí)際支付時，借記“應(yīng)付職工薪酬-社?！保J記“銀行存款”。自擔(dān)部分從工資里扣除時，借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”，貸記“應(yīng)付職工薪酬-社?！薄?/div>
2024 10/19 15:02
84784979
2024 10/19 15:12
不通過其他應(yīng)收款了
小智老師
2024 10/19 15:14
好的，若不通過“其他應(yīng)收款”，則在員工工資中直接扣除社保個人部分。計提時，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“應(yīng)付職工薪酬-社保”；發(fā)放工資時，借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”，貸記“銀行存款”，同時借記“應(yīng)付職工薪酬-社?！弊鳛榇劭铐?xiàng)處理。
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