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問題已解決
老師，請教下，公司把銷樣的材料都做進(jìn)大貨成本里想，銷樣沒有做成本，現(xiàn)在導(dǎo)致無法給外貿(mào)公司開票，那外貿(mào)公司收到到的銷樣的錢怎么做賬？銷樣未報關(guān)。
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紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
內(nèi)銷
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2024 10/20 17:32
84784967 
2024 10/20 18:14
公司比較小對方加工廠也不想做這么細(xì)化，雖然金額不大但是款式很多，一筆筆沖也不行，沒有具體的成本
84784967
2024 10/20 18:16
簡單點處理可以嗎?就是不要銷樣票也不付銷樣的錢，收匯如何做賬報稅？
郭老師 
2024 10/20 18:51
做第二個確認(rèn)收入的就行了
郭老師
2024 10/20 18:52
不收錢的借銷售費用，貸應(yīng)收賬款。
收錢的借銀行存款，銷售費用貸應(yīng)收賬款。
差額是做財務(wù)費用。
84784967
2024 10/20 19:29
這就不涉及成本票了，也不用視同內(nèi)銷了吧
84784967
2024 10/20 19:31
就是站在外貿(mào)公司角度就直接把銷樣收到的錢，借方：計入銀行存款，貸方計入銷售費用，是嗎？
郭老師
2024 10/20 19:36
轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你看我給你寫了應(yīng)交稅費
你都沒報關(guān)的
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784967
2024 10/20 20:06
轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有成本票呀，也沒這項支出，其他應(yīng)付給誰？
郭老師
2024 10/20 20:14
沒有不做啊
不是寫了
哪里有其他應(yīng)付款科目
你圈出來
84784967
2024 10/21 14:52
不是說你寫的分錄有其他應(yīng)付款，我的意思是這個銷樣不是沒有成本嗎？如果做視同內(nèi)銷，是只做收入的分錄不做成本分錄是嗎？
郭老師
2024 10/21 14:56
成本早就已經(jīng)做了，不需要再重復(fù)做，相當(dāng)于是成本提前做了，現(xiàn)在只補收入就。
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