問題已解決

老師，單位有以前年度虧損，但虧損在第二季度已彌補完，第二季度彌補完虧損后又繳稅了，第三季度怎么計算要計提的所得稅。

84785027| 提問時間：2024 10/21 16:56
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個也是一樣的，你按照系統(tǒng)上面的金額來就可以了。第三季度本身有沒有利潤
2024 10/21 16:56
84785027
2024 10/21 16:57
有利潤的
宋生老師
2024 10/21 16:57
你好，有利潤的話，就需要計提。
84785027
2024 10/21 16:57
怎么計算呢
宋生老師
2024 10/21 16:58
你好，按照利潤金額乘以所得稅稅率，是小微企業(yè)?。窟€是一般企業(yè)？
84785027
2024 10/21 16:59
小微，本年利潤還需要減以前年度虧損嗎
宋生老師
2024 10/21 17:00
你好，你已經(jīng)彌補過了，就不需要再減了
84785027
2024 10/21 17:01
是本年利潤??稅率-上季度預(yù)繳金額嗎
宋生老師
2024 10/21 17:03
你好，是的，就是這樣子的。
84785027
2024 10/21 17:21
好的，感謝老師解答
宋生老師
2024 10/21 17:22
你好，不用客氣的了。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~