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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我們單位車賣了，二手車開發(fā)票20萬，錢到法人卡上了，請問下這個(gè)分錄怎么做，麻煩了
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你好
之前做了固定資產(chǎn)是嗎
2024 10/22 07:03
84785010 
2024 10/22 07:03
是的，也有折舊
郭老師 
2024 10/22 07:04
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借其他應(yīng)收款，法人20萬
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785010
2024 10/22 07:21
老師最后固定資產(chǎn)清理在借方有余額，我應(yīng)該走營業(yè)外支出還是收入
郭老師
2024 10/22 07:23
你好
營業(yè)外支出的
84785010
2024 10/22 07:23
車原價(jià)54萬，折舊了20萬，賣了20在，清理后，最后營業(yè)外支出4萬唄，就意思對不
84785010
2024 10/22 07:23
非常感謝
郭老師
2024 10/22 07:42
營業(yè)外支出是14才對呀。
84785010
2024 10/22 07:45
嗯嗯是噠謝謝
郭老師
2024 10/22 07:50
不用客氣，工作愉快
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