問(wèn)題已解決

上個(gè)月的開(kāi)了一張發(fā)票3000多，直接做成了借，庫(kù)存現(xiàn)金入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是這個(gè)月對(duì)方用公戶(hù)轉(zhuǎn)賬了，沒(méi)有走現(xiàn)金，我本月需要做什么處理

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/24 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
本月需要進(jìn)行以下處理： 沖銷(xiāo)上月錯(cuò)誤的記賬憑證： 借：庫(kù)存現(xiàn)金（金額用紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（金額用紅字） 編制正確的記賬憑證： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（如果有增值稅的話）
2024 10/24 10:53
84784995
2024 10/24 10:58
不用再設(shè)應(yīng)付賬款過(guò)度一下了是嗎？直接銀行存款就行
樸老師
2024 10/24 10:59
嗯 這樣做就可以的
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