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老師，客戶是一般納稅人，想注銷，有存貨1041元，又不想交稅，這個存貨，我怎么給做出去呢？
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你好，沒有不用交稅，又能夠做清理還沒有風險的辦法。你可以直接計入營業(yè)外支出，但是就要承擔風險。
2024 10/28 10:14
84784961 
2024 10/28 10:17
營業(yè)外支出，需要有什么依據(jù)？
宋生老師 
2024 10/28 10:18
你好，這個按有風險的做法，就不需要什么依據(jù)。
如果你想要沒有風險，可以請人出專項報告，但是費用比繳稅還多
84784961
2024 10/28 10:21
那比如這個存貨，不處理，直接做清稅，可以嗎
宋生老師
2024 10/28 10:21
你好，稅務局會要求你處理。不然不讓你注銷
84784961
2024 10/28 10:23
那要是我開一張進項發(fā)票，用收入沖成本，納稅申報表產(chǎn)生留底，有影響嗎
宋生老師
2024 10/28 10:23
你好，這個沒影響。不過，你注銷，就要清理完，不能留底
84784961
2024 10/28 10:24
稅務申報表的留底，怎么給做出去呢
宋生老師
2024 10/28 10:24
你好，這要看你是什么業(yè)務的進項發(fā)票
84784961
2024 10/28 10:25
電動車采購
宋生老師
2024 10/28 10:26
你好，你這個電動車也要處置啊，這樣子沒什么意義。
84784961
2024 10/28 10:30
營業(yè)外支出的話，可以解釋付客戶的賠償金
宋生老師
2024 10/28 10:32
你好，這個不能啊，因為你貸方要做庫存商品。
84784961
2024 10/28 10:33
我明白，用庫存商品，賠付，可以嗎
宋生老師
2024 10/28 10:33
你好，但是這種也是視同銷售，沒什么用。
84784961
2024 10/28 10:34
那我怎么處理這個庫存商品合理呢
宋生老師
2024 10/28 10:35
你好，上面說過了沒有合理合法還不用交稅的方法。
宋生老師
2024 10/28 10:35
你可以計入營業(yè)外支出也可以賠付，但是是需要視同銷售交稅的。
84784961
2024 10/28 10:37
繳納增值稅？
宋生老師
2024 10/28 10:37
你好，是的，增值稅和所得稅。
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