問(wèn)題已解決

老師，我剛?cè)肼氁患疑a(chǎn)企業(yè)公司，發(fā)現(xiàn)以前年度有很多報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有申報(bào)免抵退，我現(xiàn)在可不可以在當(dāng)期把這部分報(bào)關(guān)單也開(kāi)票并且申報(bào)了，等收匯后在申報(bào)免抵退出口退稅呀

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/29 16:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以的，收匯后才可以退稅的
2024 10/29 16:56
84785010
2024 10/29 17:00
那我當(dāng)期會(huì)確認(rèn)很大一筆金額的出口收入，稅局是不是顯示異常
84785010
2024 10/29 17:02
申報(bào)出口收入，開(kāi)出口票，申報(bào)免抵退，可以不用再同一個(gè)期間對(duì)吧，
暖暖老師
2024 10/29 17:03
不會(huì)的，退稅現(xiàn)在沒(méi)有日期跪的
84785010
2024 10/29 17:08
那我就先把以前年度的申報(bào)了（開(kāi)票或者確認(rèn)未開(kāi)票收入），等收匯后 我在申報(bào)退稅，
暖暖老師
2024 10/29 17:12
是的，就是這個(gè)操作流程
84785010
2024 10/29 17:43
那我可以這樣，以前已經(jīng)收匯了的，我就開(kāi)票，增值稅申報(bào)表確認(rèn)免抵退收入。暫未收匯的，我申報(bào)未開(kāi)票收入，如果收匯，我就開(kāi)票申報(bào)申報(bào)退稅，如果后期轉(zhuǎn)免稅，我在未開(kāi)票收入那里負(fù)數(shù)沖掉，開(kāi)票做免稅收入，
84785010
2024 10/29 17:44
這樣我就不需要紅沖發(fā)票了
暖暖老師
2024 10/29 18:05
是的你分析的正確的
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