問(wèn)題已解決

參加政府補(bǔ)貼活動(dòng)，收了客戶款，因?yàn)橐_(kāi)票才能去申請(qǐng)補(bǔ)貼，先開(kāi)票，貨物未交付，成本也沒(méi)確定，怎么做賬務(wù)處理？（當(dāng)月開(kāi)票，也申報(bào)了）

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/30 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你開(kāi)了發(fā)票，就按發(fā)票先確認(rèn)收入
2024 10/30 09:25
84784990
2024 10/30 09:27
但是成本還沒(méi)出來(lái)，成本要做嗎
宋生老師
2024 10/30 09:30
你好，成本你可以先暫估。
84784990
2024 10/30 09:31
暫估的分錄怎么做？下個(gè)月要沖掉嗎？分錄是什么
84784990
2024 10/30 09:34
等貨物發(fā)出后沖銷之前的暫估成本？再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本？會(huì)有什么稅務(wù)影響嗎？不一定會(huì)在下個(gè)申報(bào)月能出成本。
宋生老師
2024 10/30 09:46
你好，這個(gè)可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸應(yīng)付賬款
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